第一部分 部门单位概况
一、主要职能
中共博湖县纪律检查委员会（以下简称县纪委）是党的纪律检查机关；博湖县监察委员会（以下简称县监委）是国家监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责，对自治州纪委监委和县委负责。
县纪委监委的主要职责是：
(一)维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
(三)在县委领导下组织开展巡察工作。
(四)维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
(五)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
二、机构设置及人员情况
中共博湖县纪律检查委员会无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、党风政风监督室、组宣部、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室。
新疆巴州中共博湖县纪律检查委员会编制数102人（行政编99人、事业编3人）；中共博湖县纪律检查委员会2020年度，实有人数87人，比上年了增加13人，其中：在职87人（行政85人、事业2人）；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1067.03万元，与上年的513.93万元相比，增加553.10万元，增长107.62%，主要原因是：人员增加13人、调资、基数增加等等。本年支出1067.03万元，与上年的536.59万元相比，增加530.44万元，增长98.85%，主要原因是：人员增加13人、调资、基数增加等等。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1067.03万元，其中：财政拨款收入1067.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1067.03万元，其中：基本支出1022.60万元，占95.84%；项目支出44.43万元，占4.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1067.03万元，与上年的513.93万元相比，增加553.10万元，增长107.62%。主要原因是：人员增加13人、调资、基数增加等等。财政拨款支出1067.03万元，与上年的536.59万元相比，增加530.44万元，增长98.85%，主要原因是：人员增加13人、调资、基数增加等等。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1032.51万元，决算数1067.03万元，预决算差异率3.34%，主要原因是：人员增加13人、调资、基数增加等等。财政拨款支出年初预算数1032.51万元，决算数1067.03万元，预决算差异率3.34%，主要原因是：人员增加13人、调资、基数增加等等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1067.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011101行政运行805.48万元；
2011199其他纪检监察事务支出44.43万元；
2080501行政单位离退休 1.35万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.31万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.72万元；
2101101行政单位医疗 37.37万元；
2101103公务员医疗补助17.97万元；
2210201住房公积金68.40万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.60万元，其中：
人员经费922.70万元（其中：工资福利支出921.35万元，对个人和家庭的补助支出1.35万元。），包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费99.89万元（其中：商品和服务支出56.61万元，资本性支出--办公设备购置43.28万元。），包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、务用车运行维护费、资本性支出--办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.31万元，比上年的25.36万元减少20.05万元，降低79.06%，主要原因是：本年未购置车辆和压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年比较无变化，主要原因是：未发生此项费用支出；公务用车购置及运行维护费支出5.13万元，占96.61%，比上年的25.16万元减少20.03万元，降低79.61%，主要原因是：本年未购置车辆和压缩“三公”经费支出；公务接待费支出0.18万元，占3.39%，比上年的0.20万元减少0.02万元，降低10.00%，主要原因是：压缩公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费5.13万元，其中，公务用车购置费2.15万元，公务用车运行维护费2.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆的加油、加气、维修保养、保险费用等等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0.18万元，开支内容包括：国内公务接待的餐饮费用。单位全年安排的国内公务接待6批次，38人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.68万元，决算数5.31万元，预决算差异率-38.82%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，大大压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年本单位未发生此项业务费用支出；公务用车购置费预算数2.50万元，决算数2.15万元，预决算差异率-14.00%，主要原因是：压减公务用车购置费用；公务用车运行费预算数6.00万元，决算数2.98万元，预决算差异率-50.33%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，大大压缩公务用车运行费支出；公务接待费预算数0.18万元，决算数0.18万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，勤俭节约、艰苦奋斗、过紧日子，加快建设社会主义现代化强国。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度新疆巴州博湖县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出99.89万元，比上年增加67.19万元，增长205.47%，主要原因是：人员增加、增加购置办公设备等等的费用。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额62.35万元，其中：政府采购货物支出40.59万元、政府采购工程支出18.17万元、政府采购服务支出3.59万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值56.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金35.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据年初工作计划和重点工作安排，积极履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标；二是通过不断加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部项目管理流程，项目支出管理绩效得以提升。发现的问题及原因：一是资金安排和使用上有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需要进一步加强，使之更贴合纪检监察工作的实际；二是开展预算绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：我单位将积极采取切实有效措施，结合县财政工作实际，珍惜学习、培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统性地学习和培训，把握工作重点， 提高预算绩效管理工作水平，进一步完善预算绩效管理制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见超链接）
http://www.xjbh.gov.cn/ztbd/czzl/yjsgk/jsgk/2020njsgk/content_80005