博湖县纪律检查委员会2020年部门预算公开

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预决算

博湖县纪律检查委员会2020年部门预算公开

发布日期：2020-06-21信息来源：未知浏览次数：0

第一部分博湖县纪律检查委员会单位概况

一、主要职能

依据相关文件规定其职能不宜公开。

二、机构设置及人员情况

依据相关文件规定其内设机构和人员编制不宜公开。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县纪律检查委员会单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1032.51	201 一般公共服务支出	781.01
一般公共预算	1032.51	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	131.28
		210卫生健康支出	55.00
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	65.22
		222 粮油物资储备支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
小计	1032.51
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收入总计	1032.51	支出合计	1032.51

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县纪律检查委员会单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
201	11	01	行政运行	781.01	781.01
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.96	86.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97
210	11	01	行政单位医疗	37.96	37.96
210	11	03	公务员医疗补助	17.04	17.04
221	02	01	住房公积金	65.22	65.22








			合计	1032.51	1032.51

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县纪律检查委员会单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	11	01	行政运行	781.01	781.01
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.96	86.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97
210	11	01	行政单位医疗	37.96	37.96
210	11	03	公务员医疗补助	17.04	17.04
221	02	01	住房公积金	65.22	65.22














			合计	1032.51	1032.51

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县纪律检查委员会单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1032.51	201 一般公共服务支出	781.01	781.01
一般公共预算	1032.51	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	131.28	131.28
		210卫生健康支出	55.00	55.00
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	65.22	65.22
		222 粮油物资储备支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
收入总计	1032.51	支出总计	1032.51	1032.51

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博湖县纪律检查委员会单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	11	01	行政运行	781.01	781.01
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.96	86.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97
210	11	01	行政单位医疗	37.96	37.96
210	11	03	公务员医疗补助	17.04	17.04
221	02	01	住房公积金	65.22	65.22













			合计	1032.51	1032.51

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博湖县纪律检查委员会单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	909.36	909.36
	01	基本工资	265.52	265.52
	02	津贴补贴	261.30	261.30
	03	奖金	130.63	130.63
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.96	86.96
	09	职业年金缴费	42.97	42.97
	10	职工基本医疗保险缴费	37.96	37.96
	11	公务员医疗补助缴费	17.04	17.04
	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76
	13	住房公积金	65.22	65.22
302		商品和服务支出	121.50		121.50
	01	办公费	32.81		32.81
	02	印刷费	5.00		5.00
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	3.00		3.00
	08	办公用房取暖费	4.21		4.21
	11	差旅费	20.00		20.00
	16	培训费	15.00		15.00
	17	公务接待费	0.18		0.18
	31	公务用车运行维护费	22.00		22.00
	99	其他商品服务支出	15.70		15.70
303		对个人和家庭的补助	1.65	1.65
	02	退休费	1.35	1.35
	09	奖励金	0.30	0.30
		合计	1032.51	911.01	121.50

表七：

项目支出情况表

编制部门：博湖县纪律检查委员会单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：此表为空表，2020年度预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县纪律检查委员会单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
22.18	0	22.00	0	22.00	0.18

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县纪律检查委员会单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出















			合计

备注：此表为空表，2020年度预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于博湖县纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县纪律检查委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1032.51万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县纪律检查委员会2020年收入预算情况说明

博湖县纪律检查委员会收入预算1032.51万元，其中：

一般公共预算1032.51万元，占100 %，比上年增加503.15万元，主要原因是机构改革新增派驻纪工委1个，纪检组6个，人员增加65人。

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县纪律检查委员会2020年支出预算情况说明

博湖县纪律检查委员会2020年支出预算1032.51万元，其中：

基本支出1032.51万元，占100%，比上年增加528.15万元，主要原因是机构改革新增派驻纪工委1个，纪检组6个，人员增加65人；

项目支出0万元，占0%，比上年减少25万元，主要原因是2020年度预算未安排项目支出。

四、关于博湖县纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1032.51万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出781.01万元，主要用于人员工资、津贴、日常公用支出等。

社会保障和就业支出131.28万元，主要用于基本养老保险缴费、离退休费和职业年金缴费。

卫生健康支出55万元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗支出。

住房保障支出65.22万元,主要用于单位职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于博湖县纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县纪律检查委员会2020年一般公共预算拨款基本支出1032.51万元，比上年执行数增加555.34万元，增长116.38 %。主要原因是机构改革新增派驻纪工委1个，纪检组6个，人员增加65人。

项目支出0万元，比上年执行数减少59.43万元，下降100%。主要原因是：本年度预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）781.01万元，占75.64%。

2. 社会保障和就业支出（类）131.28 万元，占12.71%。

3. 卫生健康支出（类）55万元，占5.33%。

4. 住房保障支出（类）65.22 万元，占6.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为781.01万元，比上年执行数增加411.3万元，增长111.25%，主要原因是：机构改革新增派驻纪工委1个，纪检组6个，人员增加65人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 1.35万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：退休人员无变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为86.96万元，比上年执行数增加42.07万元，增长93.72%，主要原因是：人员增加 65人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为42.97万元，比上年执行数增加42.97万元，增长100%，主要原因是：本年职业年金预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为37.96万元，与上年执行数增加18.42万元，增长94.27%,主要原因是：机构改革新增派驻纪工委1个，纪检组6个，人员增加65人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为17.04万元，与上年执行数增加8.29万元，增长94.74%,主要原因是：机构改革新增派驻纪工委1个，纪检组6个，人员增加65人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为65.22 万元，与上年执行数增加32.29万元，增长98.06%，主要原因是：机构改革新增派驻纪工委1个，纪检组6个，人员增加65人。

六、关于博湖县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出1032.51万元，其中：

人员经费911.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费121.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县纪律检查委员会2020年项目支出情况说明

2020年本单位未安排项目支出。

八、关于博湖县纪律检查委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县纪律检查委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为22.18万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费22万元，公务接待费 0.18万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加5.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加7.40万元，主要原因是机构改革，职能增多，新增公务用车1辆，车辆保险费及运行费都增多；公务接待费减少1.82万元，主要原因是厉行节约。

九、关于博湖县纪律检查委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县纪律检查委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，博湖县纪律检查委员会本级及下属 0家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算121.50万元，比上年预算增加40.93万元，增长50.80%。主要原因是机构改革职能增多，增加派驻纪工委1个，纪检组6个，人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，博湖县纪律检查委员会及下属单位政府采购预算83万元，其中：政府采购货物预算73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，博湖县纪律检查委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 2辆，价值0万元；其中：一般公务用车2辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值15.19万元。

4.其他资产价值55.28万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
预算单位	博湖县纪律检查委员会			项目名称
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金
项目总体目标
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标

	时效指标

	数量指标

	质量指标

项目效益指标	经济效益指标

	可持续影响指标

	社会效益指标

	生态效益指标

满意度指标	满意度指标

备注：此表为空表，2020年预算未安排项目支出。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是博湖县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指博湖县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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